Cara Menyemak Nombor TIN di Malaysia (untuk e-Invois)
Cara menyemak nombor TIN di Malaysia: format IG dan C, carian TIN MyTax, mengesahkan TIN pembeli untuk e-Invois, dan TIN am yang ditetapkan oleh LHDN.
Untuk menyemak nombor TIN di Malaysia, buka menu Carian TIN di Portal MyTax di mytax.hasil.gov.my. Individu membuat carian menggunakan nombor MyKad atau pasport, manakala perniagaan menggunakan nombor pendaftaran perniagaan (BRN). Untuk mengesahkan TIN pelanggan sebelum anda mengeluarkan e-Invois, gunakan carian yang sama dalam Portal MyInvois, atau API pengesahan TIN LHDN jika sistem anda menghantar e-Invois secara automatik.
Apakah nombor TIN di Malaysia?
Nombor Pengenalan Cukai (TIN), atau Tax Identification Number, ialah nombor yang diberikan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) kepada setiap pembayar cukai berdaftar, sama ada individu atau perniagaan. Warganegara dan pemastautin tetap Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas didaftarkan secara automatik menggunakan data daripada Jabatan Pendaftaran Negara (JPN).
TIN anda bukan nombor MyKad anda. Ia bermula dengan kod huruf, seperti IG bagi individu atau C bagi syarikat.
Mengapakah e-Invois memerlukan TIN pembeli?
TIN pembeli ialah medan wajib dalam e-Invois. Apabila anda menghantar e-Invois, MyInvois menyemak sama ada pembayar cukai yang dinamakan di dalamnya sah, jadi TIN yang tidak sepadan dengan rekod LHDN akan gagal pengesahan.
Bagi pembeli, e-Invois yang telah disahkan ialah bukti perbelanjaan mereka untuk tujuan cukai. TIN itulah yang mengaitkan rekod tersebut dengan mereka.
Bagaimanakah rupa TIN Malaysia?
| Pembayar cukai | Awalan | Contoh |
|---|---|---|
| Individu | IG | IG115002000 |
| Syarikat (Sdn Bhd atau Bhd) | C | C20880050010 |
| Perkongsian | D | D4800990020 |
| Persatuan | F | F10234567090 |
| Koperasi | CS | |
| Perkongsian liabiliti terhad | PT |
Awalan lain meliputi badan amanah (TA), amanah saham dan amanah harta (TC), amanah perniagaan (TN), amanah pelaburan hartanah dan dana amanah harta (TR), harta pusaka si mati (TP), keluarga bersama Hindu (J), penghibur awam bukan pemastautin (FA) dan entiti Labuan (LE).
Tiga peraturan format daripada dokumentasi MyInvois LHDN:
- TIN individu bermula dengan IG. Nombor lama yang bermula dengan SG atau OG kini menggunakan IG dengan digit yang sama, jadi SG123456789 menjadi IG123456789. TIN individu mempunyai maksimum 14 aksara, termasuk awalan.
- TIN bukan individu sentiasa berakhir dengan 0. Jika TIN anda tidak berakhir dengan 0, tambahkan satu: C123456789 menjadi C1234567890.
- Buang sebarang sifar yang terletak terus selepas awalan. C01234567890 menjadi C1234567890.
Pemilik tunggal menggunakan TIN individu pemilik (bermula dengan IG) bersama BRN perniagaan. Supaya pasangan ini lulus pengesahan, pemilik perlu mempunyai peranan Business Owner dalam profil MyTax mereka.
Bagaimanakah saya mencari TIN saya sendiri?
Individu boleh menyemak di mana-mana tempat berikut:
- profil anda selepas log masuk ke MyTax
- menu Carian TIN di MyTax, menggunakan nombor MyKad atau pasport anda
- muka hadapan borang nyata cukai pendapatan anda
- HASiL Contact Centre di 03-8911 1000, HASiL Live Chat, atau cawangan HASiL
Syarikat yang diperbadankan dalam talian melalui portal MyCoID SSM didaftarkan untuk TIN secara automatik. Cari di Carian TIN menggunakan BRN 12 digit syarikat, atau semak profil syarikat dalam MyTax.
Jika anda tiada TIN, mohon secara dalam talian. Sejak 1 Januari 2024, permohonan TIN bagi individu dan syarikat dibuat melalui e-Daftar di Portal MyTax: pilih e-Daftar, pilih jenis pembayar cukai anda, dan isi borang bersama dokumen sokongan yang diminta.
Bagaimanakah saya menyemak TIN pelanggan?
Terdapat tiga cara rasmi, bergantung pada cara anda mengeluarkan e-Invois:
- Carian TIN MyTax. Cari menggunakan nombor MyKad atau pasport bagi individu, atau BRN bagi perniagaan. Perniagaan tanpa BRN boleh dicari menggunakan nama berdaftarnya. Carian memaparkan satu TIN yang sepadan.
- Portal MyInvois. Carian TIN yang sama tersedia dalam portal ini, untuk perniagaan yang memasukkan e-Invois secara manual. Panduan Portal MyInvois kami menunjukkan di mana butiran pembeli perlu diisi.
- API MyInvois. Aplikasi kedai dan sistem ERP menggunakan dua endpoint. Validate Taxpayer’s TIN mengesahkan bahawa TIN sepadan dengan nombor pengenalan (NRIC, pasport, BRN atau nombor tentera) dan memulangkan “not found” jika pasangan itu tidak sepadan. Search Taxpayer’s TIN mencari TIN daripada nama atau nombor pengenalan dan hanya memulangkan satu keputusan.
LHDN meminta sistem mengesahkan TIN pembeli sekali sahaja, semasa pelanggan didaftarkan, dan menyimpan keputusannya. Memanggil API sebelum setiap penghantaran boleh menyebabkan sistem anda dihadkan (throttled).
Gunakan carian ini hanya untuk tujuan cukai, termasuk e-Invois. LHDN memberi amaran bahawa penyalahgunaan boleh membawa kepada pendakwaan di bawah Seksyen 66A Akta Cukai Pendapatan 1967.
Aplikasi e-Invois kami untuk Shopify, WooCommerce, OpenCart dan Shopline mengumpul TIN dan nombor pengenalan pembeli melalui borang permohonan, lalu menghantarnya ke MyInvois, yang menyemaknya dengan rekod LHDN.
Bagaimana jika pembeli tiada TIN atau warga asing?
LHDN membenarkan pembeli individu memilih maklumat yang diberikan kepada anda:
- Rakyat Malaysia (MyKad atau MyTentera) dan pemegang MyPR atau MyKAS boleh memberikan TIN, nombor pengenalan, atau kedua-duanya.
- Individu asing lain memberikan TIN LHDN mereka, atau TIN dan nombor pasport. Jika mereka tiada TIN LHDN, anda menggunakan TIN am bersama nombor pasport mereka.
Jadual ini menunjukkan apa yang perlu dimasukkan dalam e-Invois:
| Pembeli memberikan anda | Medan TIN | Medan nombor pengenalan |
|---|---|---|
| TIN mereka sahaja | TIN mereka | 000000000000 |
| Nombor MyKad, MyTentera, MyPR atau MyKAS sahaja | EI00000000010 | Nombor pengenalan mereka |
| Kedua-duanya | TIN mereka | Nombor pengenalan mereka |
| Pasport sahaja (individu asing, tiada TIN LHDN) | EI00000000020 | Nombor pasport mereka |
TIN am LHDN
| TIN am | Digunakan untuk |
|---|---|
| EI00000000010 | Individu Malaysia yang hanya memberikan nombor MyKad atau MyTentera, pemegang MyPR dan MyKAS yang hanya memberikan nombor tersebut, dan pembeli dalam e-Invois disatukan |
| EI00000000020 | Pembeli individu asing yang hanya memberikan nombor pasport, dan jualan eksport apabila TIN pembeli asing tidak tersedia |
| EI00000000030 | Pembekal asing tanpa TIN, dalam e-Invois bil kendiri |
| EI00000000040 | Badan kerajaan, pihak berkuasa negeri dan tempatan, badan berkanun, dan institusi dikecualikan yang tiada TIN |
Bagi pembeli perniagaan asing, masukkan TIN-nya jika ia mempunyai TIN daripada LHDN, jika tidak gunakan EI00000000020, dan “NA” bagi butiran yang tidak berkenaan. Bagi pembeli kerajaan, gunakan EI00000000040 dengan “NA” sebagai nombor pendaftaran.
Pelanggan yang tidak meminta e-Invois tidak perlu memberikan TIN langsung. Mereka menerima resit biasa, dan jualan mereka dimasukkan ke dalam e-Invois disatukan bulanan anda di bawah EI00000000010.
Apakah kesilapan TIN yang paling biasa?
- Mengekalkan awalan lama SG atau OG. Tukar kepada IG dan kekalkan digitnya.
- Silap meletakkan sifar dalam TIN syarikat. Buang sifar selepas awalan, dan pastikan TIN berakhir dengan 0.
- Memadankan TIN dengan nombor pengenalan yang salah. Pengesahan LHDN menyemak TIN dan nombor pengenalan sebagai satu pasangan, jadi TIN yang betul dengan MyKad atau BRN yang salah tetap akan gagal.
- Memasukkan nombor MyKad dalam medan TIN. Masukkan EI00000000010 sebagai TIN dan nombor MyKad sebagai nombor pengenalan.
- Menggunakan EI00000000010 untuk pemegang pasport asing. TIN am bagi pembeli asing ialah EI00000000020.
- Menggunakan TIN am untuk semua pembeli asing secara lalai. LHDN menjangkakan anda menyemak dahulu sama ada mereka mempunyai TIN. TIN am hanya untuk mereka yang tiada TIN.
- Menggunakan TIN am untuk pembeli perniagaan Malaysia. Tiada satu pun TIN am LHDN meliputi syarikat Malaysia, jadi pembeli perniagaan mesti memberikan TIN mereka sendiri.
Lihat ralat e-Invois LHDN yang biasa untuk mesej ralat yang dihasilkan oleh kesilapan ini dan cara membetulkan setiap satu.
Soalan Lazim
Adakah nombor IC saya sama dengan TIN saya?
Tidak. TIN anda ialah nombor berasingan daripada LHDN yang bermula dengan IG. Walau bagaimanapun, untuk e-Invois, rakyat Malaysia boleh memberikan nombor MyKad mereka sebagai ganti. Penjual kemudian memasukkan EI00000000010 sebagai TIN dan nombor MyKad sebagai nombor pengenalan.
Apakah TIN bagi syarikat di Malaysia?
TIN syarikat bermula dengan C dan berakhir dengan 0, contohnya C20880050010. Syarikat yang diperbadankan dalam talian melalui MyCoID SSM menerimanya secara automatik. Cari di Carian TIN menggunakan BRN syarikat.
Bolehkah saya menyemak TIN orang lain?
Ya, untuk tujuan cukai, termasuk e-Invois. Cari menggunakan MyKad, nombor pasport atau BRN mereka di Carian TIN dalam MyTax atau dalam Portal MyInvois. Carian memaparkan satu TIN yang sepadan, dan penyalahgunaan boleh didakwa.
Bagaimana jika saya tiada TIN?
Warganegara dan pemastautin tetap Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas didaftarkan secara automatik, jadi semak MyTax dahulu. Jika anda tiada TIN, mohon secara dalam talian melalui e-Daftar di MyTax.
Adakah pemilik tunggal mempunyai TIN yang berasingan?
Pemilik tunggal menggunakan TIN individu pemilik, yang bermula dengan IG, bersama nombor pendaftaran perniagaan. Tetapkan peranan Business Owner dalam MyTax supaya pasangan itu lulus pengesahan.
Adakah pelanggan memerlukan TIN untuk membeli di kedai saya?
Tidak. Hanya pelanggan yang meminta e-Invois perlu memberikan butiran mereka. Pelanggan lain menerima resit biasa, dan jualan mereka dimasukkan ke dalam e-Invois disatukan anda.
Sumber: LHDN, e-Invoice Guideline (Version 4.8), e-Invoice Specific Guideline (Version 4.9), e-Invoice FAQ, Information on Tax Identification Numbers, kenyataan media mengenai fungsi carian TIN (1 Januari 2025), serta halaman pendaftaran individu dan syarikat, ditambah halaman FAQ, Validate Taxpayer’s TIN dan Search Taxpayer’s TIN dalam SDK MyInvois, disemak pada Oktober 2026.